银海区党史办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：政府拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释。

 

 

第一部分：单位概况

一、部门主要职能

1.负责党史和地方志工作规划并组织实施，相关资料的征集、整理和研究、编纂。

二、部门决算单位构成

中国共产党北海市银海区委员会党史办公室（北海市银海区地方志编纂委员会办公室）

 

 

 

第二部分：银海区党委办2016年部门决算报表

详见附件：北海市银海区党史办2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

第三部分：2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。（表一）

（一）收入总计37.85万元。

1.财政拨款收入6.77万元，为财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余31.08万元，其中：项目支出结转和结余30.80万元。

（二）支出总计37.85万元。包括：

1.一般公共服务（类）4.14万元。

2.医疗卫生与计划生育支出0.59万元。

3.住房保障支出0.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余32.48万元，其中：项目支出结转和结余32.31万元。

（三）决算收支增减变化情况说明

2016年决算总收入为37.85万元,比2015年总收入337.38万元（15年党史与党委决算合并）减少299.53万元，同比减88.8%。

2016年决算总支出为37.85 万元，比2015年总支出337.38万元（15年党史与党委决算合并），减少299.53万元，同比减88.8%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。（表五）

2016年度一般公共预算支出5.37万元，其中：基本支出4.88万元，项目支出0.49万元。

1.一般公共服务支出4.14万元，其中：基本支出3.65万元，项目支出0.49万元。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.14万元，其中：基本支出3.65万元，项目支出0.49万元。

3.行政运行支出3.65万元，其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元。

4.一般行政管理事务支出0.49万元，基本支出0万元，项目支出0.49万元。

5.医疗卫生与计划生育支出0.59万元，基本支出0.59万元，项目支出0万元。

6.医疗保障支出0.59万元，基本支出0.59万元，项目支出0万元。

7.行政单位医疗支出0.37万元，项目支出0.37万元，项目支出0万元。

8.公务员医疗补助支出0.22万元，基本支出0.22万元，项目支出0万元。

9.住房保障支出0.64万元，基本支出0.64万元，项目支出0万元。

10.住房改革支出0.64万元，基本支出0.64万元，项目支出0万元。

11.住房公积金支出0.64万元，基本支出0.64万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。（表八）

因为没有政府性基金支出决算，所以本表数据为0。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（表六）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4.88万元。

1：人员经费3.87万元，主要包括：工资福利支出3.23万元、基本工资1.36万元、津贴补贴1.21万元、其他社会保障缴费0.66万元、对个人和家庭的补助0.64万元、住房公积金0.64万元。

2.公用经费22.89万元，主要包括：商品和服务支出1.01万元、其他交通费用1.01万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（表七、CS05表）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.01万元，平均每辆1.01万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费增减变化原因

2016年总0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。

2016年“三公”决算经费支出比上年减少1.96万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支，因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.01万元，比2015年减少0.61万元，降低37.65%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支，因此2016年的运行经费有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。（CS05表）

截至2016年12月31日，一般公务用车车辆1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：领导下乡。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：1.党史办.XLS

          2.中国共产党北海市银海区委员会党史办公室.XLS